江苏理工学院2017年度省级部门预算说明

发布者:财务处发布时间:2017-11-09浏览次数:90

江苏理工学院2017年度部门预算公开

第一部分 江苏理工学院概况

      一、主要职能

江苏理工学院坐落在江南历史文化古城、美丽富饶的长三角腹地——江苏省常州市。学校创建于1984年,是以工为主,理、经、管、艺、教、文、法等多学科协调发展,具有鲜明特色的省属普通本科院校。学校以培养应用型本科人才和职教师资为主,硕士专业学位研究生培养为辅,2008年获得教育部本科教学工作水平评估优秀成绩。是江苏省人民政府决策咨询研究基地、全国职教师资培训重点建设基地、江苏省职业技术教育科学研究中心、江苏省高等职业教育教师培训中心。

二、部门预算单位构成情况

江苏理工学院有机械工程学院、电气信息工程学院、化学与环境工程学院、汽车与交通工程学院等17个二级教学单位,设有职业教育研究院、资源循环研究院等5个科研单位,还设有中国有色金属工业再生金属学院、港中旅酒店管理学院等多个行业学院。学校开设56个本科专业,全日制在校学生近18000人。现有教职工1200余人,其中专任教师近900人,具有高级职称450余人,具有博士、硕士学位近900人。有多人享受国务院政府津贴,或获全国优秀教师、江苏省先进工作者、江苏省优秀教育工作者和江苏省优秀科技工作者等荣誉称号,有70多人次获批为江苏省333高层次人才培养工程中青年科学技术带头人、六大人才高峰培养人选和青蓝工程中青年学术带头人。学校有硕士研究生导师80多名,还聘请100多名国内知名专家、学者担任特聘教授、全职教授或兼职教授。学校具有10多年与德国梅泽堡应用技术大学等国外高校进行“2+2”、“3+1”跨国本科人才培养,以及与德国、英国、挪威等境外高校联合培养硕士研究生的经验。

学校目前拥有国家技术转移示范机构1个,国家大学科技园分园1个,国家级特色专业建设点2个,省级品牌、重点专业16个,省卓越工程师教育培养计划试点专业群5个,省级高等教育人才培养模式创新实验基地1个,省级高校实验/实践教学示范中心(含建设点)13个,省级优秀教学团队2个,省级教学名师2人,省级精品(优秀)课程13门。有省级重点学科(培育点)3个、重点建设学科2个,有省工程中心、省工程技术中心、省重点建设实验室5个,省高校哲学社会科学重点研究基地培育点1个,常州市高技术重点实验室、常州市工程技术中心6个以及与企业共建工程技术(研究)中心40多家。

学校2016年末在职教职工人数为1283人,其中专任教师1032人(包括其他专业技术岗人员);年末离退休人数322人,其中离休人员4人。

2016年末在校生总计28427人,其中研究生149人,全日制本专科在校生人数为17453人;成人教育(包括成教全日制、函授、夜大等)学生人数为10702人,来华留学生123人。

       三、2017年度主要工作任务及目标

(一)以新申硕工作为突,大力加强学科设与研究生教育

1.全力做好申硕工作。

2.升学科建设水平

3.化研究生教育

(二)以本科教工作核评为契机,扎实推进应用型人才培

4.切实做好审核关工作

5.加强专建设。

6.推进人才培养式改革

7.好重大学成奖的培育与申报工作。

(三)以推进二级管理革为抓手,加快现化大学治理体系和治理能力建设

8.推进管理重下移

9.完善人员编制管理

10.完善考核价机制

11.革人事与分配制度。

(四)强化科研组织与管理,着力升科技创与服务能力

12.强重大科研项目和成果的申报与培育力度

13.强科研平建设

14.提升社会服务

五)深入实人才强校战略,加快高水平师资队伍建设

15.加大高端人才进力度。

16.加强青干教师培养。

六)强国内外交流与全作,升开入办学水平

17.开拓新型对外

18.进继续教育转型发展。

七)实做好学生教育管理工作,有效促进学生全面发展

19.提升学生工作管理平。

20.进“第二堂”建设。

21.好招生与就业工

八)强化支撑保障工作,持续优化事业发展环境

22.强基础施与公共服务平台建设。

23.强财务、资产管购、审计工作。

24.范经营性资管理和监督。

25.勤管理改革。

26.进和谐平安校园建设。

九)坚持全面从严治党,进一加强党建和想政工作

27.入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精和治国理政新理念新战

28.贯彻落实全全省高思想政工作议精神。

29.固“两学一做”学习育和巡视整改成

30.强干部队伍和基党组织建设。

31.深化党政建设。

32.好统战、群团、离退休、校友等工作。

第二部分 江苏理工学院2017年度部门预算表

  1. 收入支出预算总表

公开表一     2017年度省级部门收入支出预算总表

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

27211.54

一、一般公共服务


一、基本支出

42424.54

1.一般公共预算

27211.54

二、外交


二、项目支出

7407.00

2.政府性基金预算


三、国防


三、单位预留机动经费


二、财政专户管理资金

13350

四、公共安全




三、其他资金

9270

五、教育

45671.61





六、科学技术






七、文化体育与传媒






八、社会保障和就业






九、医疗卫生






十、节能环保






十一、城乡社区事务






十二、农林水事务






十三、交通运输






十四、资源勘探电力信息等事务






十五、商业服务业等事务






十六、金融监管等事务支出






十七、国土资源气象等事务






十八、住房保障支出

4159.93





十九、粮油物资管理事务






二十、其他支出




当年收入小计

49831.54

当年支出小计

49831.54

四、上年结转资金


四、结转下年资金


收入合计

49831.54

支出合计

49831.54

  1. 收入预算总表


2017年度省级部门收入预算总表

公开表二



部门:江苏理工学院


单位:万元

项目名称

金额

收入合计

49831.54

一般公共预算资金

小计

27211.54

公共财政拨款(补助)资金

27211.54

专项收入


政府性基金


财政专户管理资金

小计

13350

专户管理教育收费

13350

其他非税收入


其他资金

小计

9270

事业收入

5500

经营收入


其他收入

3770

债务资金(银行贷款)


上年结转和结余资金

小计


其中:动用上年结转和结余资金



  1. 支出预算总表

    2017年度省级部门支出预算总表

    公开表三





    部门:江苏理工学院



    单位:万元

    合计

    基本支出

    项目支出

    单位预留机动经费

    结转下年资金

    49831.54

    42424.54

    7407.00








  2. 财政拨款收入支出预算总表

2017年度省级部门财政拨款收支预算总表

公开表四




部门:江苏理工学院



单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算资金

27211.54

一、基本支出

23554.54

二、政府性基金预算


二、 项目支出

3657.00



三、单位预留机动经费


收入合计

27211.54

支出合计

27211.54


  1. 财政拨款支出预算表

    2017年度江苏省省级部门财政拨款支出预算表

    公开表五



    部门:江苏理工学院


    单位:万元

    科目编码

    功能科目名称

    金额

    000

    合计

    27211.54

    205

    教育支出

    26965.77

    20502

    普通教育

    26965.77

    2050205

    高等教育

    26965.77

    221

    住房保障支出

    245.77

    22102

    住房改革支出

    245.77

    2210202

    提租补贴

    245.77

  2. 财政拨款基本支出预算表

2017年度江苏省省级部门财政拨款基本支出预算表

公开表六



部门:江苏理工学院

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

000

合计

23554.54

301

工资福利支出

16405.89

30101

基本工资

4291.96

30102

津贴补贴

753.72

30104

社会保障缴费

1421.21

30107

绩效工资

9939.00

302

商品和服务支出

4752.96

30201

办公费

150.00

30205

水费

500

30206

电费

900

30218

专用材料费

950

30228

工会经费

138

30299

其他商品和服务支出

2114.96

303

对个人和家庭的补助

2395.69

30301

离休费

55.89

30302

退休费

2008.72

30307

医疗费

85.31

30312

提租补贴

245.77


  1. 省级部门政府性基金支出预算表


2017年度省级部门政府性基金支出预算表

公开表七



部门:江苏理工学院


单位:万元

科目代码

科目名称

金额

合计


0.00

八、一般公共预算支出预算表

2017年度省级部门一般公共预算支出预算表

公开表八



部门:江苏理工学院


单位:万元

科目代码

功能科目名称

金额

000

合计

27211.54

205

教育支出

26965.77

20502

普通教育

26965.77

2050205

高等教育

26865.77

221

住房保障支出

245.77

22102

住房改革支出

245.77

2210201

住房公积金


2210202

提租补贴

245.77


九、一般公共预算基本支出预算表

2017年度省级部门一般公共预算基本支出预算表

公开表九



部门:江苏理工学院


单位:万元

科目编码

经济科目名称

金额

000

合计

23554.54

301

工资福利支出

16405.89

30101

基本工资

4291.96

30102

津贴补贴

753.72

30104

社会保障缴费

1421.21

30107

绩效工资

9939.00

302

商品和服务支出

4752.96

30201

办公费

150

30205

水费

500

30206

电费

900

30218

专用材料费

950

30228

工会经费

138

30299

其他商品和服务支出

2114.96

303

对个人和家庭的补助

2395.69

30301

离休费

55.89

30302

退休费

2008.72

30307

医疗费

85.31

30312

提租补贴

245.77

十、机关运行经费支出预算表


2017年度省级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十



部门:江苏理工学院


单位:万元



0

算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

2017年度省级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表



公开表十一








部门:江苏理工学院





单位:万元

合计

三公经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


0

0

0

0

0

0.00

0

0

十二、政府采购支出预算表

2017年度政府采购预算表

公开表十二







部门:江苏理工学院






单位:万元

采购品目大类

单位名称

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计






0

货物






0


江苏理工学院





0



专用设备购置

专用设备购置

其他专用设备

部门分散采购

0


第三部分  江苏理工学2017年度预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017度收入、支出总计49831.54万元,与上年相比收、支总计各增加3896.20万元,8.48%。其中:

(一)收入总计49831.54

1.财政拨款收入27211.54级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加2714.20万元,增长11%主要为生均财政拨招生人数增

2.财政专户管理资13350万元,主要为学生学费、宿费收入、成教学费收入等,与上年相比减少138,主要为2016年含以前年度应缴财政款

3.其9270万元,与上年相比增加1320万元,增长16.60 %,主要原因是科研收入

(二)支出总计49831.54万元。包括:

1.教(类)支出45671.61万元,主要用于我校事业各支出。与上年相比增加2428.79万元,增长5.62%。主要原因是人员费用及校内涵支出增加

2.住房保障(类)支出4159.93万元,主要用于职积金与提租补贴。与上年相比增加1467.41万元,增长54.50%。主要原因为人资基数所致。

二、收入预算情况说明

本部门本年预收入合计 49831.54万元,其中:财政拨款27211.54万元,占54.61 %;财专户管理资金13350万元,占 26.79%;其他资金9270万元,占18.60%

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预合计49831.54万元,其中:教支出45671.61万元,占 91.65 %;住房保障支出 4159.93万元,占8.35 %

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收、支总决算 27211.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2714.20万元,增长11%,主要原因是招生人数及生均拨款的增加

五、财政拨款支出预算情况说明

财政拨款支出预算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2017年财政拨款预算支出 27211.54万元,占本年支出合计的54.61%。与上年相比,财政拨款支出增加2417.20万元,增长11%。主要原因是人员经费支出增加。

(一)教育支出(类)

1.通教(款)高等教育(项)预算支26965.77万元,与上年相比增加2619.90元,主要原因是人员经费及内涵建设

(二)住房保障支出(类)

1.房改革(款)提租补贴(项)预算支245.77万元,比上年增加94.30万元,主要原因为人计提基数比例增长。

六、财政拨款基本支出预情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出23554.54万元,其中:

(一)人员经费18801.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 4752.96万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算支出预情况,按分类科目的功能类“项”级细化

本部2017一般公共预算财政拨款支出预算27211.54元,与上相比2714.20元,11%主要是人员经费内涵建设长。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2017年度一般公共预算基本支出 23554.54万元,其中:

(一)人员经费 18801.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 4752.96万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共性基金预算安排的财政款数

二、一般公共预算:包括公共政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户理行政事业性收费主要为教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品支出(其中,人员经费包括工资福支出、个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单发展项目、省直发展项目支出安数等。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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