2017年度江苏理工学院部门决算公开

发布者:财务处发布时间:2018-09-29浏览次数:87



2017年度江苏理工学院决算公开


目  录


第一部分 部门概况

一、主要职能

江苏理工学院创建于1984年,是以工为主,理、经、管、艺、教、文、法等多学科协调发展,具有鲜明特色的省属普通本科院校。学校是教育部本科教学工作水平评估优秀单位、“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生培养试点单位、全国首批职教师资培训重点建设基地和江苏省首批决策咨询研究基地。

二、部门决算单位构成情况

江苏理工学院有机械工程学院、电气信息工程学院、化学与环境工程学院、汽车与交通工程学院等17个二级教学单位,设有职业教育研究院、资源循环研究院等5个科研单位,还设有中国有色金属工业再生金属学院、港中旅酒店管理学院等多个行业学院。学校开设56个本科专业,全日制在校学生近18000人。现有教职工1300余人,其中专任教师近1000人,具有高级职称450余人,具有博士、硕士学位近900人。有多人享受国务院政府津贴,或获全国优秀教师、江苏省先进工作者、江苏省优秀教育工作者和江苏省优秀科技工作者等荣誉称号,有70多人次获批为江苏省333高层次人才培养工程中青年科学技术带头人、六大人才高峰培养人选和青蓝工程中青年学术带头人。学校有硕士研究生导师80多名,还聘请100多名国内知名专家、学者担任特聘教授、全职教授或兼职教授。学校具有10多年与德国梅泽堡应用技术大学等国外高校进行“2+2”、“3+1”跨国本科人才培养,以及与德国、英国、挪威等境外高校联合培养硕士研究生的经验。

学校目前拥有国家技术转移示范机构1个,国家大学科技园分园1个,国家级特色专业建设点2个,省级品牌、重点专业16个,省卓越工程师教育培养计划试点专业群5个,省级高等教育人才培养模式创新实验基地1个,省级高校实验/实践教学示范中心(含建设点)13个,省级优秀教学团队2个,省级教学名师2人,省级精品(优秀)课程13门。有省级重点学科(培育点)3个、重点建设学科2个,有省工程中心、省工程技术中心、省重点建设实验室5个,省高校哲学社会科学重点研究基地培育点1个,常州市高技术重点实验室、常州市工程技术中心6个以及与企业共建工程技术(研究)中心40多家。

学校2017年末在职教职工人数为1310人,其中专任教师1043人(包括其他专业技术岗人员);年末离退休人数338人,其中离休人员4人。

2017年末在校生总计28992人,其中研究生229人,全日制本专科在校生人数为17453人;成人教育(包括成教全日制、函授、夜大等)学生人数为10702人,来华留学生123人。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年是江苏理工学院全面实施“十三五”规划、推动学校转型发展内涵发展特色发展的重要之年。

1.以评估为抓手,人才培养质量再上新台阶。学校坚持教学中心地位,全面统筹、全员参与、全力以赴,克服重重困难,坚决打好审核评估攻坚战,顺利通过了专家现场评估,提振了士气,振奋了精神,凝聚了人心。通过审核评估,学校办学定位进一步明确,人才培养顶层设计形成高度共识,教学规范化程度显著提升,应用型人才培养体系逐步建立。学校获得江苏省教学成果奖特等奖,取得历史性突破;获批国家级精品资源共享课2门、省重点教材4部、省在线开放课程4门;学生考研达线率、录取率创新高,467人考取国内外研究生。学生在全国“挑战杯”竞赛、创新创业大赛等数十项国家级竞赛中取得骄人成绩。学校招生人数首次突破5000人,学生就业率稳中有升。

2.以申硕为契机,学科建设与科研工作获得新提升。学校坚持学科建设龙头地位,整合学科资源,凝练学科特色,优化学科体系,全力冲击硕士学位授权单位。虽然由于多种因素未能成功,但我们积累了宝贵的经验,夯实了研究生教育培养基础,为下一轮申硕集聚了更多的有利条件。学校进一步深化科研管理机制改革,激发创新活力,获批国家级科研项目23项、省部级项目44项。获得江苏省优秀科技创新团队和优秀哲社创新团队各1个,取得授权发明专利157件,专利转化20项。政产学研合作更加紧密,成立了国家技术转移中心泰兴分中心、江理工大学科技园,首批入驻科技园企业(团队)达到32家。

3.以人才为基石,师资队伍建设迈出新步伐。学校坚持以人为本的理念,加快实施人才强校战略,着力推进职称评聘和人事分配制度改革,出台新的职称评聘办法、高层次人才引进管理办法、绩效奖励分配办法等,努力营造人岗相适、人尽其才的良好环境。全年引进双聘院士1人,学科带头人2人,高水平团队2个,内培外引博士70多人,晋升高级职称57人,选派境外研修22人。获批省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师3人、中青年学术带头人2人、“六大人才高峰”高层次人才2人、双创博士3人。

4.以党建为统领,和谐校园建设取得新成效。学校坚持党的全面领导,认真贯彻落实全面从严治党要求,深入学习贯彻党的十九大精神,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,大力实施基层党组织“书记项目”、党支部书记“双带头人”培育工程、“两聚一高”先锋行动,切实抓好意识形态和思想政治教育,统战群团组织作用积极发挥,学校首次获得全国五四红旗团委称号,党建工作在引领、促进学校发展中的作用更加突出。学校着力推进大学文化建设和综合保障工程,重点打造了“一院一品”、“道德讲堂”、“引路人风采”等校园文化精品,征集发布了新的楼名路名,校园形象标识焕然一新,西大门落成开放,基础设施更加完善,校园整体环境更加优美,以文化人成效全面彰显。教职工收入逐年增长,教职工归属感、获得感、幸福感进一步提升。

第二部分  江苏理工学院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

(见附件)

第三部分  江苏理工学院2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年学校年初项目支出结转8461.71万元,其中财政拨款结转1980.73万元,非财政补助结转6469.85万元。2017年各项收入62170.26万元,其中财政拨款收入34501.20万元,经营收入1764.41万元。2017年各项支出56906.95万元,其中经营支出1464.77万元,2017结转和结余13725.02万元,其中财政拨款专项结转2038.85万元,非财政专项结转10808.86万元,事业结余577.67万元,经营结余299.64万元。

(一)2017年收入合计62170.26万元,2016年增加了5362.94万元,增幅为9.44%。各项收入变动情况分析如下表。


42017年收入与上年比较情况表单位:万元

收入项目

2016决算数

2017决算数

较上年增减值

较上年增减幅度(%

(万元)

(万元)

(万元)

教育经费拨款

30504.44

34501.20

3996.76

13.10%

其中:一般财政拨款

24497.34

27211.54

2714.2

11.08%

追加基本拨款

124.65

5.44

-119.21

-95.64%

追加专项拨款

5882.45

7284.22

1401.77

23.83%

财政专户管理资金

14798

14366.39

-431.61

-2.92%

科研事业收入

5579.90

6037.19

457.29

8.20%

其他收入(含附属单位缴款)

4069.86

5501.07

1431.21

35.17%

其他收入

1855.12

1764.41

-90.71

-4.89%

合    计

56807.32

62170.26

5362.94

9.44%

1.教育经费财政拨款总额比上年增加3996.76万元,增幅13.10%,其中,一般财政拨款增加2714.20万元,主要原因是2017年生均拨款增加400/人和学生人数的增加;2017年追加基本拨款5.44万元离退休人员工资;其他财政补助专项拨款比2016年增加1401.77万元。

2.财政专户管理资金与2016年相比减少431.61万元,降幅2.92%,主要原因是2016年上缴财政专户资金中年初预算安排的13488.00万元中含以往年度滚存应缴未缴资金809.00万元,201611月调整预算,追加上缴了以往年度财政专户资金1310.00万元,合计14798.00万元;而2017年年初预算时考虑2017年学生人数增加,增加学费住宿费收入962.00万元,以及由于成教2017年招生规模下滑,减少成教收入210万,预算实际为13350.00万元,201710月上缴年度超收学费1016.39万元,2017年实际上缴14366.39万元。上述两年缴款相比,2017年比2016年减少了431.61万元。

3.科研事业收入较2016年相比增加457.29万元,增幅8.20%。主要原因是2017年纵向科研经费较上年较少454.16万元,横向科研到账经费较上年增加911.45万元,2017年实际增加457.29万元。

4.其他收入较2016年增加1431.21万元,增幅35.17%。其他收入增加的因素有:一是2017年收我校安置区房源销售的税收返还1403.98万元,收常州市武进区财政局契税返还132.57万元,合计1536.55万元。二是2017年收常州市财政局院士团队补助款100.00万元。三是2017年教育发展基金会支持学校发展资金400.00万元。四是2017年继续教育学院等部门创收等上缴377.00万元,比2016年多上缴277.00万元。五是常州市产学研合作补助、专利转让等科技活动收入较2016年增加291.98万元。六是师培中心、教育学院等组织的培训费较2016年增加105.34万元。七是各类违约金较2016年增加100.32万元。八是后勤服务公司上缴房屋管理费等比2016年增加47.77万元,原因为:①部分商铺重新招标,房屋管理费增加22.14万元,②2017年新增上缴食堂承包窗口、宿舍开水器、自动售货机等资源占用费36.31万元等。

其他收入减少因素有:一是东方学院2014年停止招生,学生人数持续减少,上缴款减少1280.56万元。二是学院资产经营公司2016年上缴相关费用100万元,2017年未上缴此类款项。三是2017年增值税退税较2016年减少148.96万元。

(二)2017年学校总支出56906.95万元。包括:

1.教育支出52673.47万元,主要用于学校各类事业发展。与2016年相比增加829.44万元,增加1.60%。主要原因是本年度教育经费增长,学校相应的教育支出增加。

2.社会保障和就业支出17.85万元,主要用于发放2017年高校毕业生求职创业补贴专项支出。

3.住房保障支出4164.63万元,比2016年增加1441.27万元,增长52.92%,主要原因是教职工人数的增加和公积金等缴存基数的调增,用于发放教职工公积金和新职工购房补贴支出增加。

(三)2017年结余分配877.31万元,为单位当年经营结余转入事业基金。与上年相比增加696.16万元,增长384.3%。原因是后勤服务总公司2017年盈利增加。年末结转和结余12847.71万元,为单位结转下年的项目支出结转。其中财政拨款专项结转3894.32万元,非财政专项结转8953.39万元(科研项目结转6914.53万元),均需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

2017年学校收入62170.26万元,其中:教育经费拨款34501.2万元,占总收入55.49%(一般财政拨款(含追加基本拨款5.44万元)占总收入43.77%,追加财政专项拨款7284.22万元,占总收入的11.72%);预算外收入14366.39万元,占总收入23.11%;科研事业收入6037.19万元,占总收入9.71%;经营收入1764.41万元,占总收入的2.84%;其他收入5501.07(含附属单位上缴收入988.39万元)万元,占总收入8.85%

三、支出决算情况说明

2017年学校总支出56906.95万元,工资福利支出和对个人和家庭补助支出即人员支出(含在职和离退休)29050.59万元,占总支出51.05%;商品服务支出18544.72万元,占总支出32.59%;房屋建筑物构建(含结转自筹基建)支出5016.17万元,占总支出8.82%;各类设备购置支出2830.71万元,占总支出的4.97%;经营支出1464.77万元,占总支出的2.57%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏理工学院2017年度财政拨款收入为34501.20万元,比上年增加3996.76万元,增幅13.1%。其中,一般财政拨款增加2714.2万元,主要原因是2017年生均拨款增加400/人和学生人数的增加2017年追加基本拨款5.44万元离退休人员工资其他财政补助专项拨款比2016年增加1401.77万元。

财政拨款支出决算为32587.61万元,比2016年度增加2414.08万元,增长8%。原因一是2017年二本学生人数增加和政府生均拨款定额的提高,财政拨款数增加,学校相应教育支出增加。例如,学校加大对师资队伍建设的投入,积极引进高层次人才加强内涵建设,用财政安排的人员支出和公用支出增加。二是学生数的增加,用财政资金安排的各类教育支出相应增加。三是2017年财政追加的财政补助专项拨款比2016年增加1401.77万元,增幅为23.83%,财政专项支出相应增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏理工学院2017年财政拨款支出32587.61万元,占本年支出合计的57.26%。与2016年相比,财政拨款支出增加5964.67万元,增长22.40%。主要原因是由于学校投入的各类教育支出增加和本年追加的财政专项支出增加。

江苏理工学院2017年度财政拨款支出年初预算为27211.54万元,支出决算为32587.61万元,完成年初预算的119.76%。决算数大于年初预算的主要原因包含2016年年末财政项目结转和2017年又新追加的财政专项。其中:

(一)教育支出

年初预算为26965.77万元,支出决算为32272.99万元,完成年初预算的119.68%。决算数大于预算数的主要原因也是包含2016年年末财政项目结转和2017年又新追加的财政专项。

(二)社会保障和就业支出

年初无预算,支出决算为17.85万元,为2017年追加的高校毕业生求职创业补贴支出。

(三)节能环保支出

(四)住房保障支出

年初预算和支出决算均为245.77万元,为2017年财政资金安排的职工公积金支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏理工学院2017年度财政拨款基本支出22859.98万元,其中:

人员经费18807.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4052.96万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏理工学院2017年一般公共预算财政拨款支出32587.61万元,与上年相比增加5964.67万元,增长22.40%。主要原因是2017年二本学生人数增加人和政府生均拨款定额的提高,财政拨款数增加,学校相应投入的教育支出增加。江苏理工学院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27211.54万元,支出决算为32587.61万元,完成年初预算的119.76%。决算数大于年初预算的主要原因包含2016年年末财政项目结转和2017年又新追加的财政专项。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏理工学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出22859.98万元,其中:

(一)人员经费18807.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费4052.96万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏理工学院2017 年度未安排一般公共预算拨款用于“三公”经费支出。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年我校无此类收入。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额300.00万元,其中:政府采购货物支出300.00万元。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如我校收取的学费、住宿费收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如我校后勤服务总公司的经营活动的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如东方学院上缴的款项。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如学校的房屋租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。我校主要是教育支出类中普通教育款,一般涉及到高等教育和高等职业教育两项。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如我校后勤服务总公司开展经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2017年度江苏理工学院部门决算公开表.xlsx