关于做好2020年预算专项绩效自评和2021年校内预算编制工作的通知

发布者:财务处发布时间:2020-12-24浏览次数:10

各单位、机关各部门:

为科学编制2021年校内预算,加强预算绩效管理,保证学校各项工作的顺利开展,根据2021年度省级部门预算编制要求,现就做好2021年校内预算编制工作相关事项通知如下:

一、2020年度预算专项绩效自评工作

(一)自评项目范围

20万元以上专项。

(二)自评项目要求

1.请各专项负责人对照预算项目申报的绩效目标,逐项填报完成情况(见附表:江苏理工学院预算专项绩效自评表)

2.对绩效目标正(负)偏离30%的,请说明理由。

二、2021年校内预算工作内容及要求

(一)工作内容

1.基础数据

1)教职工信息,指20201231日全校教职工职务、职称汇总统计表和各单位教职工职务、职称统计表,见附表12。编报单位:人事处。

2)学生信息,包括20201231日全日制学生和成人教育学生、留学生及学工处2021年招生计划,按学生类别、专业、学制、各年级人数进行编报,成人教育学生还须说明总收入及校内班或校外班及校外班的分成比例,见附表11。编报单位:教务处、学工处、继续教育学院、研究生处、国际教育学院。

2.支出预算

支出预算分为人员支出预算、学校公共性支出预算、单位支出预算。人员支出预算由人事处和财务处负责编制。学校公共性支出预算由财务处负责编制。单位支出预算包括日常公用经费支出预算、专项经费支出预算,由各单位负责编制。各单位可参考2020预算项目,再根据实际工作需要,申报2021年预算。

各单位日常公用经费预算填报2021年日常公用经费预算表(附表1),填列主要开支内容及测算依据。

专项预算按其特点可分为:

1)基础运行专项,包括教学运行专项、科研运行专项、学生事务专项、行政管理专项和后勤保障专项。基础运行专项填报专项经费预算申报表(附表2,主要填列开支范围及测算依据。

化债还本付息专项,根据银行贷款、应付工程款情况和在建、拟建房屋建筑物、房屋设施改造规划编制,由后勤保障处和财务处共同完成(见附表4、附表4-1)。

专用设备购置专项,包括教室、各类实验实习用教学科研仪器设备、信息化建设设备等,信息化设备由信息中心牵头完成,其他专用设备由资产管理处牵头完成(见附表6、附表6-1)。

办公设备购置专项,包括行政办公设备、公共服务设备(设施)、后勤保障设备(设施)、家具等,由资产管理处牵头完成(见附表7、附表7-1)。

校舍修缮专项,由后勤基建管理处根据学校事业规划及相关工作完成(附表5)。

2)发展培育专项,主要支持教学、学科和科研发展的专项,由教务管理部门、科研管理部门、学科办等部门根据相应事业发展需要按照项目评审办法、二次核拨方式设立。

以课题形式设立的专项和教学方面如教学改革、课程建设、教材建设专项,科研方面包括自科专项、社科专项和学生科研专项;以学科建设、专业建设设立的专项,包括专业建设专项、学科建设专项、教学科研团队建设专项。

发展培育专项须填报江苏理工学院发展培育专项经费预算申报表(附表3)、江苏理工学院发展培育专项二次核拨项目经费预算表(附表3-1)。

3)建设保障专项,包括师资队伍建设专项(附表8)、图书资料(参照附表2填报)。

上述获批金额20万元以上专项必须在获批后10日内上报江苏理工学院预算专项绩效目标申报表(附表9)。不上报绩效目标的项目原则上将不安排2021年预算,同时2021年度预算绩效执行情况将与2022年预算挂钩。

各单位须将本单位所有申报专项汇总填列专项项目汇总表(附表10)报分管校领导审批后上报。

()工作要求

1.各单位、部门依据学校2021年重点工作,结合本单位、本部门工作规划,科学谋划、统筹兼顾,讲求绩效、全面真实地编制各项经费预算,重点编制好专项规划和2021年经费预算。

2.各单位、部门需对本单位、部门涉及专项经费预算执行情况、实施效果和效率,进行全面梳理、分析总结,调整撤消与实际工作不符的专项。

对保留和新增专项需进行合理论证和准确测算预算金额,并附送说明材料,包括相关文件依据或测算依据(标准)、项目实施目的及效果、项目实施内容及时间安排、项目支出明细等。

对发展培育专项,还需附报核拨依据、核拨办法、核拨标准。

3. 学校将积极推进项目绩效管理,加强监督,将项目绩效作为资金安排的重要依据。

4.涉及专用设备购置、办公设备购置、房屋设施维修分别归口资产管理处、信息中心、后勤保障处统一申报,不单独申报。

三、报送要求

1.报送格式:预算一式两份,一份是书面形式按校统一公文格式,纸张A4打印,单位负责人签字确认、加盖公章,并经分管校领导签字后上报;另一份是电子文档,文字以word文档形式,表格以excel形式,以e-mail报送。E-mailcg @jsut.edu.cn。各类预算表格在财务处网站表格下载处下载。

2.预算报送截止日期:2021110

3.报送地点及联系方式:财务处预算管理科(行政楼103)业务咨询联系人:陈纲  电话:3135

                                        

 

                                                                                                                                    江苏理工学院财务处

                                                20201223                                              

2021年校内预算表格.zip 

 

 

 








附表:              江苏理工学院预算专项绩效自评表

     年度)

  

  







项目名称

  

所属专项

  

归口管理部门

  

具体实施单位

  

资金情况
(万元)

 年度资金总额:

  

    其中:财政资金

  

         其他资金

  




 目标1
    
目标2
    
目标3




一级
指标

二级指标

三级指标

全年指标值

实际完成情况




数量指标

 指标1

  

  

 指标2

  

  

 指标3

  

  

 指标4

  

  

质量指标

 指标1

  

  

 指标2

  

  

 指标3

  

  

时效指标

 指标1

  

  

 指标2

  

  

 指标3

  

  

成本指标

 指标1

  

  

指标2

  

  




经济效益
指标

 指标1

  

  

 指标2

  

  

社会效益
指标

 指标1

  

  

 指标2

  

  

 指标3

  

  

生态效益
指标

 指标1

  

  

  

可持续影响
指标

指标1

  

  

指标2

  

  

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1

  

  

指标2