江苏理工学院2021年度部门预算公开

发布者：财务处发布时间：2021-03-11浏览次数：3150

第一部分　江苏理工学院概况

一、主要职能

江苏理工学院是省属全日制普通高校，地处被誉为“千载读书地，现代创新城”的国家历史文化名城、长江三角洲重要的现代制造业基地——江苏省常州市。学校创建于1984年，历经常州职业师范学院、常州技术师范学院、江苏技术师范学院等时期，2012年更名为江苏理工学院。学校是教育部本科教学工作水平评估优秀单位、“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生培养试点工作单位、全国首批职教师资培训重点建设基地和江苏省首批决策咨询研究基地。

学校现有全日制在校本科生18500余人（含留学生）、硕士研究生近400人。现有教职工近1500人，专任教师近1200人，其中正高职称教师140余人，博士学位教师近450人，博硕研究生导师180余人，聘请学术和产业界知名专家80余人担任特聘教授、兼职教授、客座教授和产业教授。现有中国科学院院士1人（双聘），享受国务院特殊津贴、获全国优秀教师、江苏“外专百人计划”、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏特聘教授、江苏省高等学校教学名师等荣誉称号15人，获批江苏省优秀教学团队、科技创新团队10个，江苏省“333高层次人才培养工程”“六大人才高峰”“双创计划”以及江苏高校“青蓝工程”等人才项目150余人次。

进入新时代，学校秉承“厚德、博学、笃行”的校训，坚持应用型、地方性、国际化，主动服务国家战略，深度融入地方经济社会发展，紧贴行业产业发展需求，立足江苏、服务长三角、辐射全国、走向世界，继往开来、实干创新，朝着建设特色鲜明全国知名高水平应用型大学的奋斗目标阔步前进！

二、部门预算单位构成情况

学校各类校舍建筑面积近60万平方米，教学仪器设备总值超过3亿元，中外文藏书180多万册。设有机械工程学院、化学与环境工程学院、教育学院、职业教育学部等21个教学科研单位，建有智能制造学院、新能源汽车学院、医疗器械学院、深兰人工智能学院、刘海粟艺术设计学院等多个行业学院和研究院，开设60个本科专业，在机械工程、环境工程两个领域招收硕士专业学位研究生，形成了以工科为主，多学科协调发展的办学格局。

三、2021年度主要工作任务及目标

（一）加强党的全面领导，为学校事业发展提供坚强有力的保证

（二）构建高质量发展新格局，全面推进高水平应用型大学建设

（三）突出学科建设龙头地位，大力提升学科整体水平

（四）强化立德树人成效，全面提高人才培养能力

（五）推进人才强校战略，着力打造高水平师资队伍

（六）聚焦科研创新质量，显著提升社会服务贡献度

（七）推进开放融合战略，持续优化开放办学质效

（八）全面深化综合改革，加快推进治理体系和治理能力现代化

（九）优化办学支撑条件，全力加强保障和服务能力建设
第二部分　江苏理工学院2021年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收支总表单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33321.96	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入	15020.00	四、公共安全支出
五、事业收入	7100.00	五、教育支出	48289.29
六、事业单位经营收入	5000.00	六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3830.25
九、其他收入	1015.00	九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9337.42
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
当年收入小计	61456.96	当年支出小计	61456.96
上年结转资金		年终结转结余
收入总计	61456.96	支出总计	61456.96

二、 2021年度省级部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	61456.96	61456.96	33321.96			15020.00	7100.00	5000.00			1015.00
168	省属高校	61456.96	61456.96	33321.96			15020.00	7100.00	5000.00			1015.00
168031	江苏理工学院	61456.96	61456.96	33321.96			15020.00	7100.00	5000.00			1015.00

三、支出预算总表

支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	61456.96	49926.96	11530.00
205	教育支出	48289.29	36759.29	11530.00
20502	普通教育	48289.29	36759.29	11530.00
2050205	高等教育	48289.29	36759.29	11530.00
208	社会保障和就业支出	3830.25	3830.25
20805	行政事业单位养老支出	3830.25	3830.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2186.00	2186.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1644.25	1644.25
221	住房保障支出	9337.42	9337.42
22102	住房改革支出	9337.42	9337.42
2210201	住房公积金	2683.66	2683.66
2210202	提租补贴	6653.76	6653.76

四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33321.96	一、本年支出	33321.96
（一）一般公共预算拨款	33321.96	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	28585.03
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	3830.25
		（九)社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	906.68
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收入总计	33321.96	支出总计	33321.96

五、财政拨款支出预算表

财政拨款支出预算表（功能科目）单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3	4	5
合计		33321.96	32121.96	27248.17	4873.79	1200.00
205	教育支出	28585.03	27385.03	22511.24	4873.79	1200.00
20502	普通教育	28585.03	27385.03	22511.24	4873.79	1200.00
2050205	高等教育	28585.03	27385.03	22511.24	4873.79	1200.00
208	社会保障和就业支出	3830.25	3830.25	3830.25
20805	行政事业单位养老支出	3830.25	3830.25	3830.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2186.00	2186.00	2186.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1644.25	1644.25	1644.25
221	住房保障支出	906.68	906.68	906.68
22102	住房改革支出	906.68	906.68	906.68
2210202	提租补贴	906.68	906.68	906.68

六、财政拨款基本支出预算表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）
单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计		人员经费	公用经费
**	**	1		2	3
合计		32121.96		27248.17	4873.79
301	工资福利支出	26176.50		26176.50
30101	基本工资	7037.14		7037.14
30102	津贴补贴	880.80		880.80
30107	绩效工资	12053.40		12053.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2186.00		2186.00
30109	职业年金缴费	1644.25		1644.25
30112	其他社会保障缴费	2250.95		2250.95
30114	医疗费	123.96		123.96
302	商品和服务支出	4873.79			4873.79
30201	办公费	145.00			145.00
30202	印刷费	50.00			50.00
30203	咨询费	12.00			12.00
30204	手续费	20.00			20.00
30205	水费	600.00			600.00
30206	电费	600.00			600.00
30207	邮电费	85.00			85.00
30209	物业管理费	1200.00			1200.00
30211	差旅费	500.00			500.00
30213	维修（护）费	95.00			95.00
30218	专用材料费	850.00			850.00
30228	工会经费	300.00			300.00
30229	福利费	36.00			36.00
30299	其他商品和服务支出	380.79			380.79
303	对个人和家庭的补助	1071.67		1071.67
30301	离休费	89.71		89.71
30302	退休费	898.28		898.28
30307	医疗费补助	83.68		83.68

七、省级部门政府性基金支出预算表

2017年度省级部门政府性基金支出预算表

		单位：万元
科目代码	科目名称	金额
合计		0.00

八、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
**	**	1	2	3		4	5
合计		33321.96	32121.96	27248.17		4873.79	1200.00
205	教育支出	28585.03	27385.03	22511.24		4873.79	1200.00
20502	普通教育	28585.03	27385.03	22511.24		4873.79	1200.00
2050205	高等教育	28585.03	27385.03	22511.24		4873.79	1200.00
208	社会保障和就业支出	3830.25	3830.25	3830.25
20805	行政事业单位养老支出	3830.25	3830.25	3830.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2186.00	2186.00	2186.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1644.25	1644.25	1644.25
221	住房保障支出	906.68	906.68	906.68
22102	住房改革支出	906.68	906.68	906.68
2210202	提租补贴	906.68	906.68	906.68

九、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
**	**	1	2		3
合计		32121.96	27248.17		4873.79
301	工资福利支出	26176.50	26176.50
30101	基本工资	7037.14	7037.14
30102	津贴补贴	880.80	880.80
30107	绩效工资	12053.40	12053.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2186.00	2186.00
30109	职业年金缴费	1644.25	1644.25
30112	其他社会保障缴费	2250.95	2250.95
30114	医疗费	123.96	123.96
302	商品和服务支出	4873.79			4873.79
30201	办公费	145.00			145.00
30202	印刷费	50.00			50.00
30203	咨询费	12.00			12.00
30204	手续费	20.00			20.00
30205	水费	600.00			600.00
30206	电费	600.00			600.00
30207	邮电费	85.00			85.00
30209	物业管理费	1200.00			1200.00
30211	差旅费	500.00			500.00
30213	维修（护）费	95.00			95.00
30218	专用材料费	850.00			850.00
30228	工会经费	300.00			300.00
30229	福利费	36.00			36.00
30299	其他商品和服务支出	380.79			380.79
303	对个人和家庭的补助	1071.67	1071.67
30301	离休费	89.71	89.71
30302	退休费	898.28	898.28
30307	医疗费补助	83.68	83.68

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表单位：万元

三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	会议费	培训费
1	2	3	4	5	6	7	8

十一、政府性基金预算支出

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出		项目支出
**	**	1	2		3

十二、项目支出表

	项目支出表
												单位：万元
项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余				财政专户管理资金		单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8		9
	合计		61456.96	33321.96							15020.00		13115.00
	人员类合计		39711.10	27248.17							11690.00		772.93
	运转类-公用合计		10215.86	4873.79							100.00		5242.07
	运转类-其他合计		10530.00	200.00							3230.00		7100.00
	特定目标类合计		1000.00	1000.00
江苏理工学院			61456.96	33321.96							15020.00		13115.00
	人员类		39711.10	27248.17							11690.00		772.93
		基本工资	7037.14	7037.14
		津贴补贴	880.80	880.80
		社会保障缴费	6481.20	6081.20							400.00
		住房公积金	2683.66								2683.66
		绩效工资	13515.94	12053.40							689.61		772.93
		其他工资福利支出	970.00								970.00
		对个人和家庭补助支出	260.49	207.64							52.85
		离退休经费	92.11	81.31							10.80
		提租补贴	6653.76	906.68							5747.08
		学生助学金	1136.00								1136.00
	运转类-公用		10215.86	4873.79							100.00		5242.07
		商品和服务支出	10085.86	4873.79									5212.07
		交通运行维护费	130.00								100.00		30.00
	运转类-其他		10530.00	200.00							3230.00		7100.00
		化债还本专项	2670.00								2670.00
		科研专项	7100.00										7100.00
		校舍维修改造	200.00	200.00
		化债利息专项	560.00								560.00
	特定目标类		1000.00	1000.00
		学生资助	1000.00	1000.00

十三、机关运行经费支出预算表

一般公共预算机关运行经费支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
**	**	1

十四、政府采购支出预算表

政府采购支出预算表单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	总计	资金来源
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	上年结转结余资金
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7

第三部分江苏理工学院2021年度预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计61456.96万元，与上年相比收、支总计各减少342.74万元，减少0.55%。其中：

（一）收入总计61456.96万元

1．财政拨款收入33321.96万元，为财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1317.26万元，增长4%，主要为生均财政拨款及师范生拨款。

2．财政专户管理资金15020万元，主要为学生学费、住宿费收入、成教学费收入等，与上年增加680万元,主要为继续教育收入增长所致。

3．其他资金13115万元，与上年相比减少1225万元，主要原因是科研收入减少所致。

（二）支出总计61456.96万元。包括：

1．教育（类）基本支出49926.96万元，与去年基本持平，主要用于我校基本支出、养老、职业年金、住房改革、提租补贴。

2．项目支出11530万元，主要为化债还本2670万元、化债利息560万元、科研专项7100万元、校舍维修专项200万元、学生资助1000万元。

二、收入预算情况说明

本部门本年预算收入合计 61456.96万元，其中：财政拨款33321.96万元，占54 %；财政专户管理资金15020万元，占 24%；其他资金13115万元，占21%。

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计61456.96万元，其中：教育支出49926.96万元，占 81%；项目支出 11530万元，占19 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收、支总决算 33321.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加1317.26万元，增长4%，主要为生均财政拨款及师范生拨款。。

五、财政拨款支出预算情况说明

财政拨款支出预算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2021年财政拨款预算支出 33321.96万元，占本年支出合计的54%，其中：

（一）教育支出：普通教（款）高等教育（项）预算支出为27248.17万元，主要为人员经费、养老保险、职业年金、提租补贴。（二）公用经费：为高等教育支出4873.79万元。（三）项目支出：1200万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2021年度财政拨款基本支出预算32121.96万元，其中：

（一）工资福利支出：26176.50万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）商品服务支出4873.79万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（三）对个人及家庭补助1071.67万元。主要包括离休费、退休费、医疗补助。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算支出预算安排情况，按政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出预算33321.96万元，主要包括：（一）教育支出：普通教（款）高等教育（项）预算支出为27248.17万元，主要为人员经费、养老保险、职业年金、提租补贴。（二）公用经费：为高等教育支出4873.79万元。（三）项目支出：1200万元。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2021年度一般公共预算基本支出 32121.96万元，其中：

（三）对个人及家庭补助1071.67万元。主要包括离休费、退休费、医疗补助。

九、国有资产占用情况

本部门共有公务车辆2辆，单价20万元（含）以上通用设备296套。

十、预算绩效目标设置情况

2021年度本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及预算资金61456.96万元。本部门共5个项目纳入绩效目标管理，涉及预算资金合计11530万元，占预算资金总额18.76%。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要为教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。